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內部控制

內部控制制度


1.  政府內部控制(行政院主計總處)

2.  政府內部控制制度設計原則(行政院)

3.  國立新竹教育大學內部控制制度

4.  分層負責明細表(105.10)

5.  標準作業流程

 5-1  行政單位
5-1-1    副校長室、秘書室(105.2)
5-1-2    教務處(105.8)
5-1-3    學務處(105.7)
5-1-4    總務處(105.3)
5-1-5    圖書及資訊處(105.8)
5-1-6    人事室(104.11)
5-1-7    主計室(104.8)
5-1-8   進修及推廣教育處(105.3)

 5-2  教學單位
5-2-1    教育學院(104.8)
5-2-2    教育與學習科技學系(104.8)
5-2-3    體育學系(104.8)
5-2-4    幼兒教育學系(104.7)
5-2-5    特殊教育學系(105.7)
5-2-6    教育心理與諮商學系(105.7)
5-2-7    人力資源與數位學習科技研究所(104.7)
5-2-8    理學院(105.8)
5-2-9   應用數學系(105.8)
5-2-10   應用科學系(104.7)
5-2-11   數理教育研究所(104.7)
5-2-12   人文社會與藝術學院
(104.7)
5-2-13   音樂學系
(104.7)
5-2-14   中國語文學系
(104.7)
5-2-15   藝術與設計學系
(105.7)
5-2-16   英語教學系
(105.9)
5-2-17   環境與文化資源學系
(104.7)
5-2-18   臺灣語言研究與教學研究所
(104.7)
5-2-19   通識教育中心
(104.7)
5-2-20   師資培育中心
(105.3)

6.  「政府內部控制制度設計原則」所列「常見內部控制缺失態樣」 

7.  政府內部控制標竿學習案例

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